Zahlung wurde einer Rechnung nicht zugewiesen

Eine Rechnung kann trotz erfolgter Zahlung weiterhin als offen angezeigt werden, wenn die Zahlung nicht automatisch zugeordnet werden konnte.

Eine automatische Zuordnung ist nur möglich, wenn die erforderlichen Zahlungsangaben vollständig und korrekt übermittelt wurden.

Typische Ursachen

Die Referenznummer wurde nicht angegeben.
Es wurde eine falsche oder veraltete Referenznummer verwendet.
Die Zahlung wurde an eine andere als die auf der Rechnung angegebene Bankverbindung überwiesen.
Der überwiesene Betrag stimmt nicht mit dem offenen Rechnungsbetrag überein.
Die Zahlungsangaben sind unvollständig oder fehlerhaft.
Mehrere Rechnungen wurden mit einer einzigen Zahlung beglichen, ohne dass die Zuordnung eindeutig ersichtlich ist.
Die Zahlung wurde von einem anderen Konto oder unter einem anderen Namen ausgeführt, sodass keine automatische Zuordnung möglich war.
Die Zahlung ist eingegangen, konnte aber keinem offenen Posten eindeutig zugeordnet werden.

Warum die Referenznummer wichtig ist

Jede Rechnung enthält eine eigene Referenznummer. Diese Referenznummer wird für die automatische Zuordnung der Zahlung verwendet.

Wird die Referenznummer nicht, falsch oder veraltet angegeben, kann das System die Zahlung nicht automatisch der entsprechenden Rechnung zuweisen. Die Rechnung wird dadurch weiterhin als offen angezeigt, obwohl die Zahlung möglicherweise bereits eingegangen ist.

Was können Sie prüfen?

Prüfen Sie in Ihrem Kundenportal, welche Rechnungen noch als offen angezeigt werden.
Vergleichen Sie die bei der Zahlung verwendete Referenznummer mit der Referenznummer auf der offenen Rechnung.
Prüfen Sie, ob Sie die Zahlung an die auf der Rechnung angegebene Bankverbindung gesendet haben.
Kontrollieren Sie, ob der überwiesene Betrag mit dem Rechnungsbetrag übereinstimmt.
Prüfen Sie, ob Ihre Bank die Zahlung bereits ausgeführt hat.
Halten Sie die Zahlungsbestätigung oder den entsprechenden Kontoauszug bereit.

Weitere Informationen dazu, wo Sie Ihre Rechnungen finden:

https://www.green.ch/de/wo-finde-ich-meine-rechnungen

Welche Angaben werden für die Prüfung benötigt?

Falls eine Zahlung nicht zugeordnet werden konnte, werden folgende Angaben für die Prüfung benötigt:

Rechnungsnummer
Referenznummer der Rechnung
Zahlungsdatum
Überwiesener Betrag
Verwendete Bankverbindung
Name des Kontoinhabers, von dessen Konto die Zahlung ausgeführt wurde
Zahlungsbestätigung oder Kontoauszug mit der betreffenden Zahlung

Hinweis: Falls die Zahlung ausgeführt wurde und die Rechnung weiterhin als offen angezeigt wird, wenden Sie sich an den Support. Stellen Sie den Zahlungsbeleg und die vollständigen Zahlungsangaben zur Verfügung. Eine manuelle Zuordnung der Zahlung kann erforderlich sein.

So vermeiden Sie zukünftige Zuordnungsprobleme

Verwenden Sie immer die Referenznummer der jeweiligen Rechnung.
Verwenden Sie ausschliesslich die auf der Rechnung angegebene Bankverbindung.
Begleichen Sie jede Rechnung mit der zugehörigen Referenznummer.
Verzichten Sie auf Überweisungen ohne Referenznummer.
Stellen Sie sicher, dass der überwiesene Betrag mit dem Rechnungsbetrag übereinstimmt.

Alternative Zahlungsmöglichkeiten

Weitere Informationen zu den verfügbaren Zahlungsmöglichkeiten:

https://www.green.ch/de/zahlungsmoeglichkeiten

Weitere Informationen zur Zahlung per Kreditkarte:

https://www.green.ch/de/rechnung-mit-kreditkarte-bezahlen

Weitere Informationen zu eBill:

https://www.green.ch/de/wie-registriere-ich-mich-fuer-die-ebill-von-greench

Weitere Informationen zu Zahlungsarten:

https://www.green.ch/de/zahlungen-zahlungsart-und-allgemein

Weitere Informationen zu LSV und Daueraufträgen:

https://www.green.ch/de/lsv

https://www.green.ch/de/zahlungen-lsv/dauerauftraege

Mahnung trotz erfolgter Zahlung

Falls sich eine Mahnung und Ihre Zahlung zeitlich gekreuzt haben, finden Sie weitere Informationen im folgenden Artikel:

https://www.green.ch/de/mahnung-gekreuzt